PAGAMENTOS
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 2890
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2958 do empenho 10, débito em conta, referente a despesas bancárias da conta movimento nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 16,35
Valor Líquido: 16,35
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 2870
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2935 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário referente despesas bancárias de cobrança conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 232,96
Valor Líquido: 232,96
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 2866
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 2726 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 44809042, Cod. Autenticação C.8ED.5D3.5EA.AD7.D41, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 203,92
Valor Líquido: 193,93
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 2861
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 2721 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 44809158, Cod. Autenticação D.57B.892.DC4.478.3E8, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 262,38
Valor Líquido: 248,96
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 2862
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 2722 do empenho 117, transferência bancária , nota fiscal 44809160, Cod. Autenticação 2.ECC.5EA.165.B46.9DC, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 1.756,46
Valor Líquido: 1.655,61
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 2863
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 2723 do empenho 117, transferência bancária , nota fiscal 44809961, Cod. Autenticação 0.9C9.7C8.EE6.AEE.A46, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 186,72
Valor Líquido: 177,74
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 2864
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 2724 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 44809047, Cod. Autenticação 2.96B.6D7.FCC.992.C66, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 120,52
Valor Líquido: 115,39
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 2865
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 2725 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 44809049, Cod. Autenticação F.D49.A88.766.E16.CFA, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 129,97
Valor Líquido: 124,30
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 2867
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 2727 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 44809148, Cod. Autenticação E.305.540.936.08C.C98, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 188,42
Valor Líquido: 179,32
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 2868
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 2728 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 42178597, Cod. Autenticação 8.888.0CE.AA7.1AC.66A, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2024, processo 0520033.00000014/2024-58.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: 221,55
Valor Líquido: 209,51
Nota de Empenho: 222
Nº da Baixa: 2826
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: CONNECT ESTÁGIOS LTDA
Historico: Pago a CONNECT ESTÁGIOS LTDA, liquidação 2720 do empenho 222, transferência bancária 93002, nota fiscal 8096, referente a prestação de serviços de agente de integração de estágios para 2024, Pregão Eletrônico 009/2020 - 3º termo aditivo, processo Suap de pagamento 0520033.00000019/2024-13.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.079 - Taxa de Administração - PJ
Valor: 485,90
Valor Líquido: 485,90
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 2874
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2941 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.008,83
Valor Líquido: 1.008,83
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 2872
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2938 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 10.723,34
Valor Líquido: 10.723,34
Nota de Empenho: 1057
Nº da Baixa: 2946
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: Elias Ferreira da Silva
Historico: Pago a Elias Ferreira da Silva, liquidação 2869 do empenho 1057, transferência bancária 93005, autorizacao 10843, referente a autorização de diária nº 10843/2024, processo Suap 0520019.00000239/2024-91. Objetivo: Montagem do espaço do CRMV na Expofeira de Pelotas, destino Porto Alegre- Pelotas- Porto Alegre, período de 02/10/2024 à 04/10/2024, recibo de diária 240/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: 1.250,00
Valor Líquido: 1.250,00
Nota de Empenho: 1056
Nº da Baixa: 2945
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Historico: Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 2868 do empenho 1056, transferência bancária 93004, autorizacao 10842, referente a autorização de diária nº 10842/2024, processo Suap 0520019.00000238/2024-03, para presença na solenidade de entrega de carteiras, representando o CRMV-RS em eventos externos e conduzindo demandas administrativas, destino: Passo Fundo - Porto Alegre - Passo Fundo, período de 25/09/2024 à 27/09/2024, recibo de diária 239/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: 1.250,00
Valor Líquido: 1.250,00
Nota de Empenho: 695
Nº da Baixa: 2824
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2719 do empenho 695, transferência bancária , nota fiscal 701628/2060288, Cod. Autenticação 8.D9A.CEE.15A.F1D.FAF, referente a prestação de serviços de cartões de abastecimento da frota do CRMV/RS, conforme pregão eletrônico 05/2021. PA 338/2021.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Valor: 10.731,11
Valor Líquido: 10.591,04
Nota de Empenho: 696
Nº da Baixa: 2821
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2716 do empenho 696, transferência bancária , nota fiscal 701629-2060289, Cod. Autenticação 8.D9A.CEE.15A.F1D.FAF, referente a prestação de serviços de manutenção da frota do CRMV/RS (M.O.), conforme pregão eletrônico 05/2021. PA 338/2021.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Valor: 3.081,15
Valor Líquido: 2.699,04
Nota de Empenho: 697
Nº da Baixa: 2822
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2717 do empenho 697, transferência bancária , nota fiscal 101630/, Cod. Autenticação 8.D9A.CEE.15A.F1D.FAF, referente a prestação de serviços de manutenção da frota do CRMV/RS (peças), conforme pregão eletrônico 05/2021. PA 338/2021.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Valor: 5.987,25
Valor Líquido: 5.527,60
Nota de Empenho: 695
Nº da Baixa: 2823
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 2718 do empenho 695, transferência bancária , nota fiscal 701631/2060291, Cod. Autenticação 8.D9A.CEE.15A.F1D.FAF, referente a prestação de serviços de cartões de abastecimento da frota do CRMV/RS, conforme pregão eletrônico 05/2021. PA 338/2021.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Valor: 1.486,79
Valor Líquido: 1.410,26
Nota de Empenho: 116
Nº da Baixa: 2941
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: PREDIAL CONVENTOS LTDA
Historico: Pago a PREDIAL CONVENTOS LTDA, liquidação 2866 do empenho 116, Pagamento de títulos 93003, boleto 09/2024, referente a pagamento de taxa condominial da Unidade de Atendimento de Passo Fundo. Para despesas do exercício de 2024. Processo 0520033.00000013/2024-67.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Valor: 484,61
Valor Líquido: 484,61
Nota de Empenho: 1004
Nº da Baixa: 2825
Data do Pagamento: 30/09/2024
Favorecido: SUPEREXPEDIENTES LTDA
Historico: Pago a SUPEREXPEDIENTES LTDA, liquidação 2729 do empenho 1004, transferência bancária , nota fiscal 802 e 803, Cod. Autenticação 0.392.FB1.86A.AF1.40A, referente a aquisição de material gráfico. Pregão eletrônico n° 05/2023. Processo Suap 0520018.00000033/2023-56.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.074 - Serviços Gráficos e Editoriais - PJ
Valor: 36.000,00
Valor Líquido: 36.000,00
Nota de Empenho: 111
Nº da Baixa: 2855
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Port
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), liquidação 2741 do empenho 111, transferência bancária 92705, autorizacao 101/2024-ofício, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte da região metropolitana de Porto Alegre aos servidores da sede. Para o exercício de 2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: 491,30
Valor Líquido: 491,30
Nota de Empenho: 110
Nº da Baixa: 2854
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, liquidação 2740 do empenho 110, transferência bancária 92704, autorizacao 100/2024-ofício, referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte de Porto Alegre aos servidores da sede POA/RS para o exercício de 2024. Processo 0520046.00000009/2024-35.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: 2.166,48
Valor Líquido: 2.166,48
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 2889
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2957 do empenho 10, débito em conta, referente a despesas bancárias da conta movimento nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 245,20
Valor Líquido: 245,20
Nota de Empenho: 10
Nº da Baixa: 2869
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2934 do empenho 10, débito em conta , extrato bancário, referente despesas bancárias de cobrança conta arrecadação, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: 153,60
Valor Líquido: 153,60
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 2871
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2936 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 5.060,45
Valor Líquido: 5.060,45
Nota de Empenho: 9
Nº da Baixa: 2873
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2940 do empenho 9, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: 1.304,84
Valor Líquido: 1.304,84
Nota de Empenho: 910
Nº da Baixa: 2891
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: DIEGO DE FREITAS SOUTO
Historico: Pago a DIEGO DE FREITAS SOUTO, liquidação 2861 do empenho 910, transferência bancária , autorizacao 124/2024, Cod. Autenticação F.F7F.35F.802.1EB.DDF, referente as autorizações de verbas de representação nº 124/2024 Período: 17/09/2024 à 17/09/2024, para participações em Oitivas na sede em Porto Alegre do CRMV-RS.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: 250,00
Valor Líquido: 250,00
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2905
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2785 do empenho 13, Pagamento de títulos 92746, processo administrativo 0520031.00001069/2023-73, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2919
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2805 do empenho 13, Pagamento de títulos 92751, processo administrativo 0520031.00001111/2023-83, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2819
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2849 do empenho 13, Pagamento de títulos 92730, processo administrativo 0520031.00001215/2023-20, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2920
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2804 do empenho 13, Pagamento de títulos 92754, processo administrativo 0520031.00001112/2023-74, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2820
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2850 do empenho 13, Pagamento de títulos 92732, processo administrativo 0520031.00001211/2023-56, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2921
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2803 do empenho 13, Pagamento de títulos 92748, processo administrativo 0520031.00001101/2023-76, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2922
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2802 do empenho 13, Pagamento de títulos 92755, processo administrativo 0520031.00001099/2023-94, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2758
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2808 do empenho 13, Pagamento de títulos 92708, processo administrativo 0520031.00001352/2023-48, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2942
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2829 do empenho 13, Pagamento de títulos 92717, processo administrativo 0520031.00001366/2023-19, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2759
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2809 do empenho 13, Pagamento de títulos 92709, processo administrativo 0520031.00001221/2023-63, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2760
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2810 do empenho 13, transferência bancária 92710, processo administrativo 0520031.00001226/2023-18, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2761
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2811 do empenho 13, Pagamento de títulos 92711, processo administrativo 0520031.00001229/2023-88, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2762
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2812 do empenho 13, Pagamento de títulos 92712, processo administrativo 0520031.00001230/2023-79 , referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2763
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2813 do empenho 13, Pagamento de títulos 92714, processo administrativo 0520031.00001249/2023-05, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2875
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2851 do empenho 13, Pagamento de títulos 92733, processo administrativo 0520031.00001194/2023-15, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2764
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2823 do empenho 13, Pagamento de títulos 92713, processo administrativo 0520031.00001233/2023-52 , referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2765
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2824 do empenho 13, Pagamento de títulos 92715, processo administrativo 0520031.00001390/2023-94, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2766
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2825 do empenho 13, Pagamento de títulos 92716, processo administrativo 0520031.00001446/2023-75, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2923
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2801 do empenho 13, Pagamento de títulos 92756, processo administrativo 0520031.00001096/2023-24, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2767
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2826 do empenho 13, Pagamento de títulos 92718, processo administrativo 0520031.00001502/2023-56, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2924
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2800 do empenho 13, Pagamento de títulos 92757, processo administrativo 0520031.00001085/2023-26 , referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2768
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2830 do empenho 13, Pagamento de títulos 92719, processo administrativo 0520031.00001508/2023-02, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2769
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2831 do empenho 13, Pagamento de títulos 92720, processo administrativo 0520031.00001777/2023-06 , referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2925
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2765 do empenho 13, Pagamento de títulos 92759, processo administrativo 0520031.00001291/2023-15, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2892
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2772 do empenho 13, Pagamento de títulos 92731, processo administrativo 0520031.00001272/2023-89, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2926
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2766 do empenho 13, Pagamento de títulos 92758, processo administrativo 0520031.00001261/2023-91, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2927
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2767 do empenho 13, Pagamento de títulos 92760, processo administrativo 0520031.00001242/2023-68, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2893
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2773 do empenho 13, Pagamento de títulos 92734, processo administrativo 0520031.00001267/2023-37, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2770
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2832 do empenho 13, Pagamento de títulos 92722, processo administrativo 0520031.00001322/2023-27, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2928
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2768 do empenho 13, Pagamento de títulos 92763, processo administrativo 0520031.00001060/2023-57 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2929
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2769 do empenho 13, Pagamento de títulos 92762, processo administrativo 0520031.00000971/2023-82, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2930
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2770 do empenho 13, Pagamento de títulos 92762, processo administrativo 0520031.00001026/2023-72 , referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2771
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2833 do empenho 13, Pagamento de títulos 92721, processo administrativo 0520031.00001323/2023-18, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2931
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2771 do empenho 13, Pagamento de títulos 92764, processo administrativo 0520031.00001293/2023-94, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2894
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2774 do empenho 13, Pagamento de títulos 92735, processo administrativo 0520031.00001737/2023-75, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2895
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2775 do empenho 13, Pagamento de títulos 92736, processo administrativo 0520031.00001247/2023-23, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2896
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2776 do empenho 13, Pagamento de títulos 92737, processo administrativo 0520031.00001246/2023-32, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2897
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2777 do empenho 13, transferência bancária 92738, processo administrativo 0520031.00001245/2023-41, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2898
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2778 do empenho 13, Pagamento de títulos 92739, processo administrativo 0520031.00001062/2023-39, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2772
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2841 do empenho 13, Pagamento de títulos 92723, processo administrativo 0520031.00001406/2023-47, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2899
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2779 do empenho 13, Pagamento de títulos 92740, processo administrativo 0520031.00001236/2023-25, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2900
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2780 do empenho 13, Pagamento de títulos 92741, processo administrativo 0520031.00001235/2023-34, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2901
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2781 do empenho 13, Pagamento de títulos 92742, processo administrativo 0520031.00001232/2023-61, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2773
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2843 do empenho 13, Pagamento de títulos 92724, processo administrativo 0520031.00001179/2023-53, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2902
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2782 do empenho 13, Pagamento de títulos 92744, processo administrativo 0520031.00001077/2023-98, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2774
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2844 do empenho 13, Pagamento de títulos 92725, processo administrativo 0520030.00000199/2023-96, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2903
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2783 do empenho 13, Pagamento de títulos 92745, processo administrativo 0520031.00001072/2023-46, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2776
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2845 do empenho 13, Pagamento de títulos 92726, processo administrativo 0520030.00000208/2023-15, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2780
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2846 do empenho 13, Pagamento de títulos 92727, processo administrativo 0520030.00000209/2023-06, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2904
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2784 do empenho 13, Pagamento de títulos 92743, processo administrativo 0520031.00001071/2023-55, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2781
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2847 do empenho 13, Pagamento de títulos 92729, processo administrativo 0520031.00001445/2023-84, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2782
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2848 do empenho 13, Pagamento de títulos 92728, processo administrativo 0520031.00001633/2023-41, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2906
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2786 do empenho 13, Pagamento de títulos 92747, processo administrativo 0520031.00001064/2023-21, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2907
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2787 do empenho 13, Pagamento de títulos 92749, processo administrativo 0520031.00001451/2023-30, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2908
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2788 do empenho 13, Pagamento de títulos 92750, processo administrativo 0520016.00000599/2023-09, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2909
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2807 do empenho 13, Pagamento de títulos 92753, processo administrativo 0520031.00001206/2023-04, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 13
Nº da Baixa: 2910
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 2806 do empenho 13, Pagamento de títulos 92752, processo administrativo 0520031.00001199/2023-67, referentes às despesas postais estimadas para o exercício de 2024, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 24,36
Valor Líquido: 24,36
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2832
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 2735 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 99/2024-oficio, Cod. Autenticação 8.D45.318.A6A.0B6.715, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. Dalila Eduarda A.P. da Silva.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.706,00
Valor Líquido: 1.706,00
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2827
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 2730 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 99/2024-oficio, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. LAURA DE ANDRADE OLIVEIRA
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2828
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 2731 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 99/2024-oficio, Cod. Autenticação 2.04C.BCB.1C0.DE6.B17, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. PEDRO IVO BAZANELLA
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.706,00
Valor Líquido: 1.706,00
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2829
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 2732 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 99/2024-oficio, Cod. Autenticação 8.D9A.CEE.15A.F1D.FAF, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. Matheus H. Serrano
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.706,00
Valor Líquido: 1.706,00
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2830
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 2733 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 99/2024-oficio, Cod. Autenticação 7.691.C0D.EDF.AB9.BFF, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. BRENDA CAROLINE BORGES
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.706,00
Valor Líquido: 1.706,00
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2831
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 2734 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 99/2024-oficio, Cod. Autenticação 7.EC7.1F0.477.388.992, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. PEDRO HENRIQUE FONSECA DE OLIV
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2833
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 2737 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 99/2024-oficio, Cod. Autenticação C.3C0.A98.6A8.59C.133, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.706,00
Valor Líquido: 1.706,00
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2842
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 2736 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 99/2024-oficio, Cod. Autenticação 8.D45.318.A6A.0B6.715, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. RODRIGO LOPES LEAO
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.489,30
Valor Líquido: 1.489,30
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2847
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 2738 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 99/2024-oficio, Cod. Autenticação F.9DF.AD5.A9C.816.964, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.242,30
Valor Líquido: 1.242,30
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2853
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 2739 do empenho 51, transferência bancária , autorizacao 99/2024-oficio, Cod. Autenticação 8.E24.688.28C.134.5C6, referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Para o exercício de 2024. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 3º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58 ref. a serviços de agente de integração. DEISE LETIARA AIRES DA ROSA
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: 1.706,00
Valor Líquido: 1.706,00
Nota de Empenho: 1052
Nº da Baixa: 2860
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: LISIANE FECK AVILA
Historico: Pago a LISIANE FECK AVILA, liquidação 2865 do empenho 1052, transferência bancária 92707, autorizacao Reembolso 3333, referente pedido de reembolso 3333, autorização de diária n° 192/2024, Processo Suap 0520019.00000204/2024-18, com deslocamento rodoviário, conforme cotação, para Ministrar palestra na casa do Médico Veterinário, Expointer 2024. Destino: Cidreira- Porto Alegre- Cidreira, período de 25/08/2024 à 26/08/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: 88,60
Valor Líquido: 88,60
Nota de Empenho: 1018
Nº da Baixa: 2856
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Historico: Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 2760 do empenho 1018, transferência bancária 92702, autorizacao 10833, referente a autorização de diária nº 10833/2024, processo Suap 0520019.00000232/2024-57, para Participar de reunião com a Presidente CRMV-SP, destino Passo Fundo- São Paulo- Passo Fundo, período de 01/10/2024 à 03/10/2024, com auxilio traslado de R$ 350,00, totalizando R$ 2.100,00 conforme recibo recibo 231/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.004.001 - Diárias para Conselheiros - no País
Valor: 1.750,00
Valor Líquido: 1.750,00
Nota de Empenho: 1019
Nº da Baixa: 2857
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA
Historico: Pago a MAURO ANTONIO CORREA MOREIRA, liquidação 2761 do empenho 1019, transferência bancária 92702, autorizacao 10833-translado, referente a auxilio translado, autorização de diária nº 10833/2024, processo Suap 0520019.00000232/2024-57, para Participar de reunião com a Presidente CRMV-SP, destino Passo Fundo- São Paulo- Passo Fundo, período de 01/10/2024 à 03/10/2024, com auxilio traslado de R$ 350,00, totalizando R$ 2.100,00 conforme recibo recibo 231/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor: 350,00
Valor Líquido: 350,00
Nota de Empenho: 14
Nº da Baixa: 2933
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 2762 do empenho 14, Pagamento de títulos 00675173, 00675415, processo administrativo 0520016.00000547/2024-88, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2024 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 249,56
Valor Líquido: 249,56
Nota de Empenho: 14
Nº da Baixa: 2935
Data do Pagamento: 27/09/2024
Favorecido: Ministerio da Fazenda - STN/SRFB
Historico: Pago a Ministerio da Fazenda - STN/SRFB, liquidação 2764 do empenho 14, Pagamento de títulos 00675228, 00675632, processo administrativo 0520016.00000549/2024-70, referentes as guias GRUs, para despesas estimadas para o exercício de 2024 com os recursos expedidas em processos que o CRMV/RS é parte e em cumprimento das decisões judiciais . Processo SUAP 0520034.00000029/2023-68 de referência.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: 97,10
Valor Líquido: 97,10
