PAGAMENTOS
Nota de Empenho: 595
Nº da Baixa: 1813
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Rodrigo Jose Freddi
Historico: Pago a Rodrigo Jose Freddi, liquidação 1870 do empenho 595, transferência bancária , autorizacao 11110, Cod. Autenticação F.2AD.9E5.C00.22E.ECC referente a autorização de diária nº 11110, processo Suap 0520019.00000173/2025-05, Objetivo: CONDUZIR VIATURA ARGO JBM8D94 A PORTO ALEGRE PARA REVISÃO NA CONCESSIONÁIRA CREDENCIADA SAN MARINO. Destino: PASSO FUNDO- PORTO ALEGRE- PASSO FUNDO, período de 02/07/2025 a 04/07/2025. Recibo de diária 179/2025.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: R$ 1.250,00
Valor Líquido: R$ 1.250,00
Nota de Empenho: 609
Nº da Baixa: 1921
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: RICARDO ZANELLA
Historico: Pago a RICARDO ZANELLA, liquidação 1922 do empenho 609, transferência bancária , autorizacao 11106-3447, Cod. Autenticação E.90E.F22.F48.319.12B referente ao reembolso 3447, autorização de diária nº 11106, processo Suap 0520019.00000166/2025-68, Objetivo: REPRESENTAR O CRMVRS NA SOLENIDADE DE 50 ANOS DA EMBRAPA SUÍNOS E AVES. Destino: PAIM FILHO- CONCORDIA SC- PAIM FILHO, período de 12 a 14/06/2025. Recibo de diária 175/2025. Conforme cotação rodoviária.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.002.099 - Indenizações, Restituições e Reposições
Valor: R$ 208,41
Valor Líquido: R$ 208,41
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1860
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1819 do empenho 517, Pagamento de títulos 63036, processo administrativo 0520031.00000858/2024-31 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1839
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1781 do empenho 517, Pagamento de títulos 63021, processo administrativo 0520031.00000419/2024-05 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1838
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1780 do empenho 517, Pagamento de títulos 63014, processo administrativo 0520031.00000416/2024-32 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1837
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1779 do empenho 517, Pagamento de títulos 63013, processo administrativo 0520031.00000415/2024-41 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1836
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1778 do empenho 517, Pagamento de títulos 63012, processo administrativo 0520031.00000409/2024-95 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1835
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1777 do empenho 517, Pagamento de títulos 63011, processo administrativo 0520031.00000407/2024-16 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1834
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1776 do empenho 517, Pagamento de títulos 63010, processo administrativo 0520031.00000401/2024-70 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1833
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1775 do empenho 517, Pagamento de títulos 63009, processo administrativo 0520031.00000479/2024-47 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1832
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1740 do empenho 517, Pagamento de títulos 63039, processo administrativo 0520031.00001507/2023-11 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1821
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1841 do empenho 517, Pagamento de títulos 62006, processo administrativo 0520016.00000238/2025-55 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1840
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1782 do empenho 517, Pagamento de títulos 63023, processo administrativo 0520031.00000425/2024-48 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1841
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1783 do empenho 517, Pagamento de títulos 63015, processo administrativo 0520031.00000437/2024-37 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1842
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1784 do empenho 517, Pagamento de títulos 63022, processo administrativo 0520031.00000438/2024-28 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1843
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1785 do empenho 517, Pagamento de títulos 63016, processo administrativo 0520031.00000439/2024-19 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1844
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1786 do empenho 517, Pagamento de títulos 63019, processo administrativo 0520031.00000482/2024-20 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1845
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1787 do empenho 517, Pagamento de títulos 63017, processo administrativo 0520031.00000499/2024-61 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1846
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1789 do empenho 517, Pagamento de títulos 63018, processo administrativo 0520031.00000507/2024-86 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1847
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1791 do empenho 517, Pagamento de títulos 63020, processo administrativo 0520031.00000526/2024-12 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1848
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1792 do empenho 517, Pagamento de títulos 63024, processo administrativo 0520031.00000564/2024-58 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1849
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1793 do empenho 517, Pagamento de títulos 63025, processo administrativo 0520031.00000567/2024-31 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1850
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1794 do empenho 517, Pagamento de títulos 63026, processo administrativo 0520031.00000571/2024-92 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1851
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1795 do empenho 517, Pagamento de títulos 63027, processo administrativo 0520031.00000408/2024-07 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1852
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1796 do empenho 517, Pagamento de títulos 63028, processo administrativo 0520031.00000440/2024-10 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1853
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1797 do empenho 517, Pagamento de títulos 63029, processo administrativo 0520031.00000453/2024-87 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1854
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1798 do empenho 517, Pagamento de títulos 63030, processo administrativo 0520031.00000471/2024-22 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1855
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1799 do empenho 517, Pagamento de títulos 63031, processo administrativo 0520031.00000472/2024-13 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1856
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1801 do empenho 517, Pagamento de títulos 63008, processo administrativo 0520031.00000399/2024-88 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1857
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1816 do empenho 517, Pagamento de títulos 63032, processo administrativo 0520031.00000404/2024-43 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1858
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1817 do empenho 517, Pagamento de títulos 63033, processo administrativo 0520031.00000400/2024-79 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1859
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1818 do empenho 517, Pagamento de títulos 63034, processo administrativo 0520031.00000477/2024-65 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1861
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1820 do empenho 517, Pagamento de títulos 63036, processo administrativo 0520031.00000883/2024-97 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1862
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1821 do empenho 517, Pagamento de títulos 63037, processo administrativo 0520031.00000659/2024-76 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1863
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1822 do empenho 517, Pagamento de títulos 63038, processo administrativo 0520031.00000585/2024-63 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1866
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1824 do empenho 517, Pagamento de títulos 63040, processo administrativo 0520031.00000414/2024-50 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1867
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1825 do empenho 517, Pagamento de títulos 63041, processo administrativo 0520031.00000417/2024-23 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1868
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1826 do empenho 517, Pagamento de títulos 63042, processo administrativo 0520031.00000500/2024-52 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1869
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1827 do empenho 517, Pagamento de títulos 63043, processo administrativo 0520031.00000585/2024-63 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1870
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1828 do empenho 517, Pagamento de títulos 63044, processo administrativo 0520031.00000516/2024-05 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1873
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1829 do empenho 517, Pagamento de títulos 63045, processo administrativo 0520031.00000521/2024-57 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1876
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1830 do empenho 517, Pagamento de títulos 63046, processo administrativo 0520031.00000524/2024-30 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1877
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1831 do empenho 517, Pagamento de títulos 63047, processo administrativo 0520031.00000527/2024-03 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1878
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1832 do empenho 517, Pagamento de títulos 63048, processo administrativo 0520031.00000535/2024-28 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1879
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1833 do empenho 517, Pagamento de títulos 63049, processo administrativo 0520031.00000542/2024-62 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1880
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1834 do empenho 517, Pagamento de títulos 63050, processo administrativo 0520031.00000545/2024-35 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1881
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1835 do empenho 517, Pagamento de títulos , processo administrativo 0520031.00000546/2024-26 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1882
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1836 do empenho 517, Pagamento de títulos 63052, processo administrativo 0520031.00000562/2024-76 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1883
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1837 do empenho 517, Pagamento de títulos 63053, processo administrativo 0520031.00000576/2024-47 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1884
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1838 do empenho 517, Pagamento de títulos 63054, processo administrativo 0520031.00001699/2023-29 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1885
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1839 do empenho 517, Pagamento de títulos 63055, processo administrativo 0520031.00000494/2024-09 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1905
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1840 do empenho 517, Pagamento de títulos 63056, processo administrativo 0520031.00000514/2024-23 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1906
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1842 do empenho 517, Pagamento de títulos 63058, processo administrativo 0520030.00000003/2023-17 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, conforme demandas da Assessoria Jurídica, referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 2034
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1823 do empenho 517, Pagamento de títulos 63039, processo administrativo 0520031.00001587/2023-67 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1908
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1844 do empenho 517, Pagamento de títulos 63060, processo administrativo 0520031.00000514/2024-23 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 517
Nº da Baixa: 1907
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos
Historico: Pago a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos, liquidação 1843 do empenho 517, Pagamento de títulos 63059, processo administrativo 0520030.00000005/2023-96 referentes ao complemento das despesas postais estimadas para o exercício de 2025, despacho 852952, com cartas e com ARs expedidas pela Justiça Federal em processos que o CRMV-RS é parte. Processo Suap 0520033.00000103/2024-33.
Conta: 6.2.2.1.1.01.09.02.001.001 - Custas
Valor: R$ 35,32
Valor Líquido: R$ 35,32
Nota de Empenho: 489
Nº da Baixa: 1920
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: AGUAS DE PORTO COMERCIO LTDA
Historico: Pago a AGUAS DE PORTO COMERCIO LTDA, liquidação 1921 do empenho 489, Pagamento de títulos 63061, nota fiscal 185 referente a contratação de fornecimento de água mineral - SEDE. Dispensa de Licitação nº 16/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.007 - Gêneros de Alimentação
Valor: R$ 349,00
Valor Líquido: R$ 349,00
Nota de Empenho: 578
Nº da Baixa: 1865
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: MARCELO BENEDETTI & CIA LTDA
Historico: Pago a MARCELO BENEDETTI & CIA LTDA, liquidação 1905 do empenho 578, transferência bancária 1.2A6.446.4DD.22F.4D1, nota fiscal 010 referente a contratação de pessoa jurídica para aquisição de acessórios de proteção para smartphones. . Pronto Pagamento nº 13/2025, informação 99/2025.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.999 - Outros Materias de Consumo
Valor: R$ 1.410,00
Valor Líquido: R$ 1.410,00
Nota de Empenho: 555
Nº da Baixa: 1914
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: VINICIUS DA SILVA CAMPELLO
Historico: Pago a VINICIUS DA SILVA CAMPELLO, liquidação 1879 do empenho 555, transferência bancária D.F18.BB0.E1F.C82.642, nota fiscal 291 referente a contratação de pessoa jurídica para aquisição de materiais de comunicação. Pronto Pagamento nº 12/2025. INFORMAÇÃO 92/2025.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.044 - Material de Sinalização Visual e Outros
Valor: R$ 6.035,00
Valor Líquido: R$ 5.776,10
Nota de Empenho: 146
Nº da Baixa: 1815
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE
Historico: Pago a CONDOMÍNIO GALERIA FIRENZE, liquidação 1901 do empenho 146, Pagamento de títulos 63002, 63003, boleto 513 e 514/07/25 referente a pagamento de taxa condominial da Unidade de Atendimento de Pelotas (nova sede). Para despesas do exercício de 2025. Processo Suap 0520033.00000021/2025-91.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Valor: R$ 806,71
Valor Líquido: R$ 806,71
Nota de Empenho: 108
Nº da Baixa: 1824
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Mara Rejane Souza dos Santos - ME
Historico: Pago a Mara Rejane Souza dos Santos - ME, liquidação 1878 do empenho 108, Pagamento de títulos 63004, boleto 402-07-25 referente a taxa de condomínio para a sala 409 da Rua Andrade Neves, 2077 em Pelotas, para o exercício de 2025. Processo Suap 0520033.00000011/2025-84.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.052 - Condomínios - PJ
Valor: R$ 478,84
Valor Líquido: R$ 478,84
Nota de Empenho: 107
Nº da Baixa: 1823
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Port
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transporte de Passageiros do Sistema de Bilhetagem Eletronica da Regiao Metropolitana de Porto Alegre (RS), liquidação 1874 do empenho 107, Pagamento de títulos 63005, autorizacao Despacho: #870241 referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte da região metropolitana de Porto Alegre aos servidores da sede. Para o exercício de 2025.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: R$ 623,90
Valor Líquido: R$ 623,90
Nota de Empenho: 106
Nº da Baixa: 1822
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre
Historico: Pago a Associacao das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Alegre, liquidação 1873 do empenho 106, Pagamento de títulos 63006, autorizacao Despacho: #870232 referente a despesas pelo fornecimento de vale transporte de Porto Alegre aos servidores da sede POA/RS para o exercício de 2025. Processo Suap 0520033.00000009/2025-05.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.07.001.002 - Auxílio e Vale Transporte
Valor: R$ 1.685,04
Valor Líquido: R$ 1.685,04
Nota de Empenho: 91
Nº da Baixa: 1916
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: ASSOCIACAO RURAL DE BAGE
Historico: Pago a ASSOCIACAO RURAL DE BAGE, liquidação 1877 do empenho 91, transferência bancária , nota fiscal 2025007, Cod. Autenticação 8.E53.829.AC1.64A.43E referente a Locação de imóvel para Unidade de Atendimento de Bagé/RS. Inexigibilidade de Licitação nº 10/2024.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.035 - Locação de Imóveis - PJ
Valor: R$ 1.650,00
Valor Líquido: R$ 1.518,00
Nota de Empenho: 241
Nº da Baixa: 1820
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1900 do empenho 241, transferência bancária , nota fiscal 814137, Cod. Autenticação 2.EFE.D07.F8E.691.A81 referente a prestação de serviços de cartões de abastecimento da frota do CRMV/RS, conforme pregão eletrônico 05/2021. PA 338/2021.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Valor: R$ 10.353,15
Valor Líquido: R$ 10.218,01
Nota de Empenho: 241
Nº da Baixa: 1819
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1899 do empenho 241, transferência bancária , nota fiscal 814138, Cod. Autenticação 2.EFE.D07.F8E.691.A81 referente a prestação de serviços de cartões de abastecimento da frota do CRMV/RS, conforme pregão eletrônico 05/2021. PA 338/2021.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Valor: R$ 60,28
Valor Líquido: R$ 59,49
Nota de Empenho: 241
Nº da Baixa: 1818
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1898 do empenho 241, transferência bancária , nota fiscal 814134, Cod. Autenticação 2.EFE.D07.F8E.691.A81 referente a prestação de serviços de cartões de abastecimento da frota do CRMV/RS, conforme pregão eletrônico 05/2021. PA 338/2021.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Valor: R$ 1.953,07
Valor Líquido: R$ 1.852,53
Nota de Empenho: 239
Nº da Baixa: 1817
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1897 do empenho 239, transferência bancária , nota fiscal 814135, Cod. Autenticação 2.EFE.D07.F8E.691.A81 referente a prestação de serviços de manutenção da frota do CRMV/RS (peças), conforme pregão eletrônico 05/2021. PA 338/2021.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.01.001.039 - Material p/ Manutenção de Veículos
Valor: R$ 4.978,37
Valor Líquido: R$ 4.596,17
Nota de Empenho: 240
Nº da Baixa: 1816
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI
Historico: Pago a NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRELI, liquidação 1896 do empenho 240, transferência bancária , nota fiscal 814136, Cod. Autenticação 2.EFE.D07.F8E.691.A81 referente a prestação de serviços de manutenção da frota do CRMV/RS (M.O.), conforme pregão eletrônico 05/2021. PA 338/2021.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.018 - Manutenção e Conservação de Veículos - PJ
Valor: R$ 1.668,44
Valor Líquido: R$ 1.461,53
Nota de Empenho: 63
Nº da Baixa: 1935
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2003 do empenho 63, débito em conta , extrato bancário, referente despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 11,14
Valor Líquido: R$ 11,14
Nota de Empenho: 63
Nº da Baixa: 1875
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1974 do empenho 63, débito em conta , extrato bancário, referente estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2025, processo Suap 0520034.00000003/2025-09.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 216,27
Valor Líquido: R$ 216,27
Nota de Empenho: 57
Nº da Baixa: 2032
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2050 do empenho 57, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 1.478,86
Valor Líquido: R$ 1.478,86
Nota de Empenho: 57
Nº da Baixa: 2031
Data do Pagamento: 30/06/2025
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2028 do empenho 57, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 7.107,26
Valor Líquido: R$ 7.107,26
Nota de Empenho: 57
Nº da Baixa: 2030
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2049 do empenho 57, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 2.010,40
Valor Líquido: R$ 2.010,40
Nota de Empenho: 57
Nº da Baixa: 2029
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2027 do empenho 57, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 6.049,49
Valor Líquido: R$ 6.049,49
Nota de Empenho: 63
Nº da Baixa: 1934
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2002 do empenho 63, débito em conta , extrato bancário , referente despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 229,44
Valor Líquido: R$ 229,44
Nota de Empenho: 63
Nº da Baixa: 1874
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1973 do empenho 63, débito em conta , extrato bancário, referente estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2025, processo Suap 0520034.00000003/2025-09.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 194,91
Valor Líquido: R$ 194,91
Nota de Empenho: 577
Nº da Baixa: 1919
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: DEREK BLAESE DE AMORIM
Historico: Pago a DEREK BLAESE DE AMORIM, liquidação 1903 do empenho 577, transferência bancária , autorizacao 11109-translado, Cod. Autenticação F.72E.FF4.D64.567.323 referente ao auxilio translado, autorização de diária nº 11109, processo Suap 0520019.00000176/2025-75. Objetivo: REPRESENTAÇÃO CRMVRS- FORUM SEMINÁRIO NACIONAL DE ANIMAIS SELVAGENS CNAS/CFMV. Destino: POA - BRASILIA - POA, período de 23/06/2025 a 26/06/2025. Recibo de diária 178//2025, com auxilio traslado de R$ 350,00, total do recibo de R$ 2.800,00.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.048 - Verba Indenizatória
Valor: R$ 350,00
Valor Líquido: R$ 350,00
Nota de Empenho: 580
Nº da Baixa: 1910
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: MARCELO MELLER ALIEVE
Historico: Pago a MARCELO MELLER ALIEVE, liquidação 1875 do empenho 580, transferência bancária , verba de representação 14/2025, Cod. Autenticação E.D87.881.8DD.4A7.656 referente a autorização de verba de representação nº 14/2025 para o período de 16/06/2025, Evento: participar de OITIVA DE PEP, online.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.046 - Verba de Representação - PF
Valor: R$ 250,00
Valor Líquido: R$ 250,00
Nota de Empenho: 576
Nº da Baixa: 1918
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: DEREK BLAESE DE AMORIM
Historico: Pago a DEREK BLAESE DE AMORIM, liquidação 1902 do empenho 576, transferência bancária , autorizacao 11109, Cod. Autenticação F.72E.FF4.D64.567.323 referente a autorização de diária nº 11109, processo Suap 0520019.00000176/2025-75. Objetivo: REPRESENTAÇÃO CRMVRS- FORUM SEMINÁRIO NACIONAL DE ANIMAIS SELVAGENS CNAS/CFMV. Destino: POA - BRASILIA - POA, período de 23/06/2025 a 26/06/2025. Recibo de diária 178//2025, com auxilio traslado de R$ 350,00, total do recibo de R$ 2.800,00.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.003.001 - Diárias para Colaboradores Eventuais - no País
Valor: R$ 2.450,00
Valor Líquido: R$ 2.450,00
Nota de Empenho: 600
Nº da Baixa: 1831
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: ELISANDRO FERREIRA DA SILVA
Historico: Pago a ELISANDRO FERREIRA DA SILVA, liquidação 1871 do empenho 600, transferência bancária , autorizacao 11129, Cod. Autenticação 8.198.98E.6FE.3B3.B38 referente a autorização de diária nº 11129, processo Suap 0520019.00000182/2025-21, Objetivo: Agenda/ reunião demandas trabalhistas, demandas jurídicas e administrativas. Destino: Passo Fundo - Porto Alegre - Passo Fundo, período de 25 a 27/06/2025. Recibo de diária 197/2025.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.001.001 - Diárias para Empregados - no País
Valor: R$ 1.250,00
Valor Líquido: R$ 1.250,00
Nota de Empenho: 111
Nº da Baixa: 1864
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Estagiários
Historico: Pago a Estagiários, liquidação 1872 do empenho 111, transferência bancária , referente a despesas com bolsa e auxilio transporte para os estagiários do CRMV-RS. Processo Suap 0520033.00000013/2025-66. Para o exercício de 2025. Processo do RH - 0520046.00000006/2024-62. - Pregão eletrônico 009/2020 – 4º termo aditivo - Processo 0520018.00000119/2023-58, ref. a serviços de agente de integração.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.005.023 - Estagiários - PF
Valor: R$ 12.656,87
Valor Líquido: R$ 12.656,87
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 1895
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1959 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 62894731, Cod. Autenticação 607533ad9f7d8813 ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica-CEEE-D, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2025, processo Suap 0520033.00000020/2025-03. Despacho 737940.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: R$ 108,54
Valor Líquido: R$ 104,07
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 1894
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1957 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 62894729, Cod. Autenticação 0eb76771e02f6a86 ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica-CEEE-D, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2025, processo Suap 0520033.00000020/2025-03. Despacho 737940.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: R$ 138,08
Valor Líquido: R$ 131,87
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 1893
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1958 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 62894730, Cod. Autenticação 1f713387afb4c022 ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica-CEEE-D, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2025, processo Suap 0520033.00000020/2025-03. Despacho 737940.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: R$ 177,45
Valor Líquido: R$ 168,95
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 1896
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1956 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 62894703, Cod. Autenticação dd81496ea53ebe93 ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica-CEEE-D, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2025, processo Suap 0520033.00000020/2025-03. Despacho 737940.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: R$ 267,84
Valor Líquido: R$ 254,06
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 1897
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1955 do empenho 117, Selecione... , nota fiscal 62894780, Cod. Autenticação 983b665e36b187d1 ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica-CEEE-D, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2025, processo Suap 0520033.00000020/2025-03. Despacho 737940.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: R$ 1.944,88
Valor Líquido: R$ 1.833,00
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 1898
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1954 do empenho 117, débito em conta , nota fiscal 62894779, Cod. Autenticação 96424ef48d6c19e1 ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica-CEEE-D, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2025, processo Suap 0520033.00000020/2025-03. Despacho 737940.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: R$ 264,25
Valor Líquido: R$ 250,69
Nota de Empenho: 117
Nº da Baixa: 1899
Data do Pagamento: 27/06/2025
Favorecido: Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D
Historico: Pago a Companhia Estadual de Distribuicao de Energia Eletrica-CEEE-D, liquidação 1960 do empenho 117, Selecione... , nota fiscal 62894753 ref. a Valor empenhado a Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica-CEEE-D, conforme solicitação da Subunidade de Controle de Despesas e Liquidações, referente despesas pelo fornecimento de energia elétrica para a Sede em Porto Alegre e as Secretarias Regionais de Pelotas e Bagé, referentes ao exercício de 2025, processo Suap 0520033.00000020/2025-03. Despacho 737940.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.031 - Serviços de Energia Elétrica - PJ
Valor: R$ 147,94
Valor Líquido: R$ 141,18
Nota de Empenho: 63
Nº da Baixa: 1933
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 2001 do empenho 63, débito em conta , extrato bancário, referente despesas bancárias da conta movimento, nesta data.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 38,05
Valor Líquido: R$ 38,05
Nota de Empenho: 63
Nº da Baixa: 1872
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Banco do Brasil SA
Historico: Pago a Banco do Brasil SA, liquidação 1970 do empenho 63, débito em conta , extrato bancário, referente estimativa das despesas bancárias e de cobrança para o exercício de 2025, processo Suap 0520034.00000003/2025-09.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.066 - Serviços Bancários - PJ
Valor: R$ 208,26
Valor Líquido: R$ 208,26
Nota de Empenho: 57
Nº da Baixa: 2028
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2048 do empenho 57, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 2.383,16
Valor Líquido: R$ 2.383,16
Nota de Empenho: 57
Nº da Baixa: 2027
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV
Historico: Pago a Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, liquidação 2025 do empenho 57, débito em conta , extrato bancário referente ao repasse de 25% (vinte e cinco por cento) da cota parte sobre as receitas, nesta data, conforme SISCAD/CFMV.
Conta: 6.2.2.1.1.01.04.01.004.001 - Cota Parte - CFMV
Valor: R$ 9.825,12
Valor Líquido: R$ 9.825,12
Nota de Empenho: 47
Nº da Baixa: 2058
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2069 do empenho 47, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários competência junho de 2025, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000006/2025-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.016 - Gratificação por Exercício de Funções
Valor: R$ 8.400,00
Valor Líquido: R$ 8.400,00
Nota de Empenho: 50
Nº da Baixa: 2067
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2079 do empenho 50, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários competência junho de 2025, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000006/2025-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)
Valor: R$ 5.631,77
Valor Líquido: R$ 5.631,77
Nota de Empenho: 48
Nº da Baixa: 2062
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2077 do empenho 48, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários competência junho de 2025, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000006/2025-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.02.001.003 - Serviços Extraordinários
Valor: R$ 70,82
Valor Líquido: R$ 70,82
Nota de Empenho: 49
Nº da Baixa: 2066
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2078 do empenho 49, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários competência junho de 2025, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000006/2025-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.021 - Férias Vencidas e Proporcionais
Valor: R$ 16.895,30
Valor Líquido: R$ 16.895,30
Nota de Empenho: 51
Nº da Baixa: 2069
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2080 do empenho 51, débito em conta , processo administrativo referente as despesas com o pagamento da folha de salários competência junho de 2025, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000006/2025-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.023 - Férias - Abono Pecuniário
Valor: R$ 1.270,96
Valor Líquido: R$ 1.270,96
Nota de Empenho: 45
Nº da Baixa: 2053
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Funcionários do CRMV-RS
Historico: Pago a Funcionários do CRMV-RS, liquidação 2068 do empenho 45, débito em conta , processo administrativo, referente as despesas com o pagamento da folha de salários competência junho de 2025, conforme relatórios da Unidade de RH, processo Suap 0520046.00000006/2025-61.
Conta: 6.2.2.1.1.01.01.01.001.001 - Salários
Valor: R$ 363.771,13
Valor Líquido: R$ 363.771,13
Nota de Empenho: 2
Nº da Baixa: 1814
Data do Pagamento: 26/06/2025
Favorecido: Imprensa Nacional
Historico: Pago a Imprensa Nacional, liquidação 1876 do empenho 2, Pagamento de títulos 62601, autorizacao ofício 11103505 referente a prestação de serviços de publicações legais no Diário Oficial da União. Para o exercício de 2025. Inexigibilidade de Licitação nº 01/2020. Processo Suap 0520033.00000102/2024-42.
Conta: 6.2.2.1.1.01.02.02.006.013 - Publicidade Legal - PJ
Valor: R$ 170,68
Valor Líquido: R$ 170,68
